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Diciembre de 2018     

Estimados Clientes,

En base un reciente aviso de SII, respecto a la aplicación de la Resolución Exenta N° 58, de 2017, que modificó la vigencia del Código de Autorización de Folios (CAF) para documentos tributarios electrónicos, los folios autorizados están sujetos a los siguientes plazos:

• Los folios autorizados a partir del 1 de julio de 2018 tienen una vigencia de seis meses, contados desde la fecha de su autorización.
• Mientras, los folios autorizados antes del 1 de julio de 2018 vencen el 31 de diciembre de este año.

La medida anterior se aplica a todos los documentos tributarios electrónicos que otorgan derecho a Crédito Fiscal IVA, como es el caso de la factura electrónica, nota de crédito electrónica, nota de débito electrónica, factura de compra electrónica y liquidación factura electrónica.

Por su parte, aquellos folios que hayan perdido vigencia, carecerán de validez legal y serán rechazados por el SII, por lo que se solicita su anulación.

Recuerde que para anular puede utilizar la opción de Anulación Masiva en la misma página de SII, y luego timbrar más documentos, y no hacerlo al revés pues sino SII limitará la cantidad de folios disponibles a solicitar. En general desde ahora y en el futuro SII propondrá un número de folios suficientes para 3 a 5 meses como máximo, por lo tanto esta situación no se debería repetir en el futuro para Uds.

Atentamente,

Soporte GDExpress

PS: Si requiere ayuda no dude en contactar a nuestro soporte a través de correo [email protected] o al número 2 2840 4195.

Información sobre nuevo Registro de Compra - Venta.

El Registro de Compras y Ventas, es un nuevo sistema disponible en sii.cl, el cual está compuesto por 2 registros, un Registro de Compras (RC) y otro Registro de Ventas (RV). Este sistema tiene como finalidad de respaldar las operaciones afectas, exentas y no afectas a IVA efectuadas por el contribuyente, permitiendo controlar el Impuesto al Valor Agregado. Este registro es abastecido por los documentos tributarios electrónicos (DTE’s) que han sido recibidos por el Servicio de Impuestos Internos. En el caso de los documentos tributarios recibidos y emitidos en soporte distinto al electrónico, deberán deben ser informados por el contribuyente incorporándolos al registro correspondiente ya sea de compra, o de venta, ya sea de forma individual o en forma de resumen, según corresponde el caso.

(*) GDExpress aún no cuenta con esta funcionalidad ya que el Servicio de Impuestos Internos no ha entregado las funcionalidades necesarias para incorporarlas en los sistemas propios o de mercado. 

¿Qué es el Registro de Compras (RC)?

R: El Registro de Compras, es una de las partes que compone el Registro de Compras y Ventas. Este Registro es el que da cuenta de todas las operaciones de compras realizadas por un contribuyente de acuerdo a los documentos tributarios electrónicos recepcionados por el Servicio de Impuestos Internos, complementado con los documentos tributarios de compras, en soporte distinto al electrónico, en el cual deberá indicarse la naturaleza de las operaciones en cuanto a la procedencia e identificación del crédito fiscal Este registro podrá determinar el uso del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado y está compuesto de 4 secciones:

1. Registro: En esta sección están todas las compras del giro, a las que el contribuyente deberá indicar la naturaleza de la operación por documento, las cuales por defecto serán clasificadas como del Giro, y podrán ser modificadas a: Supermercado, Bienes Raíces, Activo Fijo, IVA Uso Común, IVA No Recuperable, o No Incluir.

2. Pendiente: En esta sección se encuentran todos aquellos documentos que requieren como requisito que el comprador otorgue recibo de mercaderías entregadas o servicios prestados, y que al momento de consultar esta sección tienen pendiente dicho requisito.

3. Reclamados: En esta sección se almacenarán todos aquellos documentos que el comprador ha reclamado dentro del plazo de 8 días.

4. No incluir: En esta sección se encuentran los documentos que el contribuyente ha decidido no considerar para el desarrollo de su actividad comercial, y que por lo tanto no es considerado como crédito de IVA, ni como gasto para el Impuesto a la Renta.

¿Qué es el Registro de Ventas (RV)? 

El Registro de Ventas (RV), es parte del Registro de Compras y Ventas (RCV), y que da cuenta de todas las operaciones de ventas realizadas por un contribuyente de acuerdo a los documentos tributarios electrónicos recibidos en el Servicio de Impuestos Internos, complementado con los documentos tributarios de ventas, exportación o prestaciones de servicios en soporte distinto al electrónico, informando, además, las ventas que se informan al nivel de resumen, como por ejemplo las ventas con boleta, ventas respaldadas con vales en reemplazo de boletas, comprobante de pagos electrónicos, boletas electrónicas, etc. Este registro podrá determinar el débito fiscal del Impuesto al Valor Agregado). Es importante señalar que en la emisión de las facturas electrónicas se deberá informar el tipo de transacción de ventas (del giro, bienes raíces o activo fijo), dicha información no es editable desde el registro de ventas, por lo que en caso de algún error en dicha información deberá anular el documento y emitir uno nuevo con el tipo de venta correspondiente. 4.

¿A contar de qué mes es válido el Registro de Compras y Ventas (RCV)?

El Registro de Compras y Ventas (RCV) es válido a contar del 01 de Agosto de 2017, y permitirá que a contar del 01 de Septiembre de 2017 el contribuyente pueda acceder a la propuesta de IVA. Es importante señalar que hasta el mes de Julio se deberá informar la Información Electrónica de Compras y Ventas (IECV), obligación que corresponde cumplir todos los meses a los contribuyentes autorizados a emitir documentos tributarios electrónicos, y que para este último periodo tienen plazo para enviar al SII hasta el 31 de Agosto. 

Para mayor información, visite el sitio web www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/rcv_faqs.pdf

Funcionalidad para anular documentos recibidos

Se habilita nueva funcionalidad para el registro visual del cliente donde, bajo el icono del pulgar , se especificará que documento no será considerado en nuestra plataforma ya que nunca ha sido ni será validado por el Servicio de Impuestos Internos quedando anulado en nuestra plataforma.

 El procedimiento para anular un registro será:  

Para visualizar estado de anulación, se dispone de letra "X"  

 Para generar anulación, el usuario deberá seleccionar icono del pulgar.

 (*) Información disponible en módulo de "Documentos Recibidos", vínculo de "Elementos documentos recibidos".

¡Nuevo Blog GDExpress!

Se ha incorporado una nueva funcionalidad para clientes GDExpress donde podrán conocer las especificaciones de cada funcionalidad que dispone nuestro sitio web. 

Ante cualquier duda o sugerencia, favor enviarnos un correo a [email protected]

Módulos disponibles

En base a esta publicación, nuestros usuario podrán identificar el uso de los módulos disponibles en el sitio web. 

Estado Módulos

A través de esta información, nuestros usuarios podrán entender la nueva simbología incorporada en los módulos de "Documentos Recibidos", "Documentos emitidos" y "Libros electrónicos".

(*) Importante Si usted dispone activo el círculo rojo en documentos emitidos, deberá revisar los documentos rechazados y regularizar su situación ya que este documento para el Servicio de Impuestos Internos no es un documento tributario válido. De igual manera, si el documento es entregado mediante el papel, se estará incurriendo una ilegalidad. En base a lo mencionado, los documentos rechazados no pueden ser considerados en el antiguo libro de compra venta ni tampoco serán visibles en el nuevo registro de compra venta.

Búsqueda Avanzada

Situada al costado derecho de la lupa de búsqueda, este botón permitirá al usuario realizar una búsqueda detallada según campos específicos (tipo DTE, fecha emisión, folio, rango, RUT emisor/receptor, estado SII, filtros).

Definición de Campos

Tipo Documento: Documento tributario electrónico que se desea buscar.

Fecha emisión: Fecha de emisión asociada al documento.

Folio: Número individual o rango de folios a buscar. 

Emisor: Campo vacío que permite buscar por el RUT del proveedor.

Receptor: Lista con RUT de empresas emisoras asociadas a la cuenta de acceso con que se ingresó.

Estado SII: Busca según la respuesta otorgada por el SII para ese documento (Aprobado SII, Aprobado con Reparos SII, Rechazado SII, Eliminado, No Eliminado, Indefinido). 

Filtros: Entrega nuevos filtros que pueda facilitar el proceso de búsqueda para el usuario:

1. Fecha de Vencimiento
2. Distribución electrónica
3. Recepción Cliente
4. Aceptación Comercial
5. Cesión electrónica
6. Estado de Anulación
7. Fecha de recepción SII
8. Fecha de recepción GDExpress
9. Forma Pago

Para poder realizar el consumo de folios, el usuario deberá seleccionar de forma manual y unitaria el día que desea informar. Si bien se selecciona de a uno, el usuario puede generarlos de forma continua sin esperar tener resultado por parte del día anterior. 

Un día sin leyenda asociada es un día que debe ser declarado en el SII, por ende, debe seleccionarlo y confirmar su confección.

Leyenda:

• Día solo: Se debe seleccionar para generar reporte de consumo de folios.
• Día con icono circular de carga: segunda etapa posterior a la selección de día y confirmación de su generación.
• Día con pulgar elevado y rayo: Documento listo para ser revisado, cuadrado y enviado al SII (véase resumen en siguiente punto). 
• Día con visto bueno y rayo: Envío recibido y validado por el SII.

(* )Día con pulgar elevado y rayo:

Muestra el resumen de movimientos por día orientándose en Boletas afectas/exentas electrónicas y notas de crédito que las referencien.  El usuario deberá cuadrar esta información y validar que lo propuesto por GDE es idéntico a lo que emitió por su sistema. De igual manera, en el módulo adyacente deberá ingresar el rango de folios anulados (si este no es continuo, deberá ingresar una nueva fila con el salto de folios correspondiente).

• Botón imprimir: Genera un reporte con formato PDF sobre la información cargada en consumo de folios.
• Botón confirmar: Permite realizar el envío al SII. 
• Botón eliminar: Elimina el reporte generado. Si se ingresan nuevos registros pese a que este ya se habia generado, será necesario eliminar el consumo de folios actual y deberá volverlo a generar para considerar los nuevos cambios. 
• Botón descargar: Descarga la información de consumo de folios con extensión XML.

l contribuyente autorizado a operar como emisor electrónico de algún tipo de Documento Tributario Electrónico (DTE) específico se le podría requerir que entregue un reporte periódico de cómo ha utilizado los folios autorizados en sus documentos. Específicamente, esto es un requerimiento para los contribuyentes autorizados a la emisión de boletas electrónicas y boletas electrónicas exentas o no afectas. Los contribuyentes autorizados a la emisión electrónica de este tipo de documentos deben enviar al SII en forma DIARIA, este archivo electrónico para reportar los folios que han utilizado cada día.

Procedimiento para realizar consumo de Folios: 

1. Cuando seleccionamos la opción de "Consumo de folio" podremos ver las empresas relacionadas a la cuenta de usuario y los días que se encuentran pendiente/completos relacionados a ello.    

• Seleccione empresa: dispone de una lista con todas las empresas asociadas a la cuenta de ingreso.
• Solicitar consumo histórico: requiere de una cuenta de usuario para gestionar el envío de consumos de folios. 
• Selección de Fechas: Véase procedimiento en enlace "Fecha para consumo de folio".
• Consulta de estado de reporte: redirecciona a sitio web del SII donde podrá consultar sobre los consumos emitidos/pendientes.

Conciliación DTE

Su finalidad principal es detectar los documentos recibidos en el Servicio de impuestos internos que no se encuentran en nuestra plataforma. Los elementos que la componen son:

• Receptor: lista desplegable con RUT asociados a la cuenta de ingreso.
• Tipo de Consulta: Permite consultar por todos los documentos recibidos en el SII o los que se encuentran en él pero no en GDE.
• Fecha de recepción SII: Fecha que el documento es recepcionado por el SII (no es la fecha de emisión aunque puede coincidir). 

• Documentos obtenidos desde el SII: totalidad de documentos obtenidos desde el SII en base a la consulta realizada. 
• Documentos no recibidos en GDE: Cantidad de documentos que no han sido recepcionados por GDE pero si por el SII.

(*)  Como se detalla en el mensaje informativo, el tope máximo de documentos para visualizar son de 7000 registros. Si el resultado llegara a considerar más de lo estipulado, se recomienda dividir las fechas de búsqueda en dos o más rango para obtener la totalidad de registros.

Cuando un documento es recepcionado por el SII pero no por la plataforma del proveedor de factura electrónica, según lo estipulado por la ley será responsabilidad del usuario solicitar a su cliente el re-envío del XML a la casilla [email protected] (casilla encargada de recepcionar los XML para, posteriormente, ser desplegadas en nuestra plataforma).

Como funcionalidad independiente, GDE permite de igual manera realizar la aceptación o rechazo comercial del documento pese a que no esté en el sitio web. Para ello, el usuario deberá posicionarse al final del registro y dar clic al icono "Engranaje" o "tuerca". Posterior a ello, aparecerá un nuevo elemento representativo de dos manos entrelazadas (icono que permitirá realizar la aceptación o rechazo comercial).